VAHEKULUARUANNE 
Euroopa Pagulasfondi 2008. aasta vahendid

Toetuse saaja	Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni Tallinna büroo	
Projekti nimi	Miinimumnõuded varjupaigataotlejate vastuvõtuks, kaitseks ja kvalifikatsiooniks Eestis - 3 (MINAS-3)	
Projekti tegevuseesmärk 	Hästitoimiva, kiire ja kvaliteetse varjupaigamenetluse rakendamine
Valmisoleku loomine põgenike massilieseks sisserändeks 	
Projekti alategevused	Hästitoimiva, kiire ja kvaliteetse varjupaigamenetluse rakendamine:
•	varjupaigamenetlusega kokku puutuvate ametnike (ennekõike piirivalveameti, kodakondsus- ja migratsiooniameti ning siseministeeriumi töötajate) koolitamine, sh õppereisid;
•	varjupaigamenetlusega kokku puutuvate ametnike (ennekõike piirivalveameti ning kodakondsus- ja migratsiooniameti töötajate) koolitamine haavatavate gruppide menetluse erisustega arvestamiseks (nt laste, piinamis-, seksuaal- ja muu vägivallaohvrite menetlus);
•	kodakondsus- ja migratsiooniameti ametnike koolitamine ja kursused seoses Dublini menetlusega;
•	rahvusvahelise koostöö parandamine päritolumaade info ja varjupaigamenetluse parima tava vahetamiseks õppereiside, seminaride ja töötubade kaudu.

Valmisoleku loomine põgenike massilieseks sisserändeks:
•	kriisijuhtimise ja kavandamisega seotud õppe korraldamine pagulaste massilise sissevoolu korral järgitava riikliku tegevuskava raames;
•	pagulaste massilise sissevooluga seotud hädaolukorra lahendamisse kaasatud ametnike koolitamine.	

Tabel 1: Üksikasjalik kuluaruanne 
*Lisada kuluartiklite (nt 1.1.1 Projektijuhi töötasu) alla lahtreid vastavalt kuludokumentide arvule. Kuludokumendi kirjeldus peab sisaldama dokumendi nimetust, numbrit, kuupäeva ja vajadusel lühiselgitust (nt Projektijuhi töötasu mais; palgaleht nr 5 (29.05.09)) 

	Planeeritud kulud	Tegelikud kulud	
	KOKKU (100%)	EPF (75%)	SiM (25%)	KOKKU (100%)	EPF (75%)	SiM (25%)	
I  OTSESED KULUD	
1.	Tööjõukulud 	512 442,39	     384 331,79	128 110,60	 	 	 	
1.1.	Töötasu (tulumaksu, töötuskindlustusmakse ja kohustusliku kogumispensioni maksega)	
1.1.1.	Projektijuht	298 724,71	224 043,53	74 681,18	 	 	 	
	*Kuludokumendi nimetus, nr, kuupäev (lühidalt sisu)							
1.1.2.	Projekti assistent	169 106,18	126 829,64	42 276,55	 	 	 	
1.2.	Kulud töötasudeks – sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmakse	
1.2.1. 	Projektijuht	9 559,20	7 169,40	2 389,80	 	 	 	
1.2.2.	Projekti assistent	35 052,30	26 289,23	8 763,08	 	 	 	
2.	Transpordi- ja lähetuskulud	411 463,22	308 597,42	102 865,81	 	 	 	
2.1.	Kohaliku transpordi kulu projekti meeskonnale ja partneritele	1 600,00	1 200,00	400,00	 	 	 	
2.2.	UNHCR Stockholmi esindaja reisikulud juhtkomitee koosolekutel osalemiseks	22 500,00	16 875,00	5 625,00	 	 	 	
2.3.	UNHCRi esindaja päevarahad juhtkomitee koosolekutel osalemiseks	17 546,70	13 160,03	4 386,68	 	 	 	
Transpordi- ja lähetuskulud välisekspertidele (hõlmab kõiki tegevusi)	
2.4.	Välisekspertide transpordikulud	74 604,00	55 953,00	18 651,00	 	 	 	
2.5.	Välisekspertide per diems Tallinnas	42 112,08	31 584,06	10 528,02	 	 	 	
Tegevus A - tehnilise abi tagamine rahvusliku kriisiplaani rakendumisel põgenike massilise sisserände korral	
2.6.	Reisikulud seoses õppereisiga teise EL liikmesriiki	50 500,00	37 875,00	12 625,00	 	 	 	
2.7.	Päevarahad seoses õppereisiga teise EL  	34 989,00	26 241,75	8 747,25	 	 	 	
Tegevus B - KMA PAG  ametnike ja reservametnike suutlikkuse tõstmine	
2.8.	Õppereisi sõidukulud (parim praktika Dublin II määruse kohta) 	25 740,00	19 305,00	6 435,00	 	 	 	
2.9.	Päevarahad seoses õppereisiga teise EL riiki 	21 096,31	15 822,23	5 274,08	 	 	 	
2.10.	B4 koolitustel osalejate majutuskulud 	16 200,00	12 150,00	4 050,00	 	 	 	
2.11.	B4 koolitusel osalejate sõidukulud 	10 080,00	7 560,00	2 520,00	 	 	 	
Tegevus C - PVA ametnike pädevuse tõstmine varjupaigataotluste menetlemisel	
2.12.	Õppereisi sõidukulud	27 000,00	20 250,00	6 750,00	 	 	 	
2.13.	Õppereisi päevarahad	52 895,14	39 671,36	13 223,79	 	 	 	
2.14.	C1 koolitustel osalejate majutuskulud 	9 000,00	6 750,00	2 250,00	 	 	 	
2.15.	C1 koolitusel osalejate sõidukulud 	5 600,00	4 200,00	1 400,00	 	 	 	
3. 	Koolituskulud 	181 300,00	135 975,00	45 325,00	 	 	 	
3.1.	Tegevus A - tehnilise abi tagamine rahvusliku kriisiplaani rakendumisel põgenike massilise sisserände korral	
3.1.1.	A1 Seminar tervishoiu ja tervisega seotud aspektide kohta põgenike massilise sisserände korral (1 päev 15 osalejat) 	5 000,00	3 750,00	1 250,00	 	 	 	
		7 000,00	5 250,00	1 750,00	 	 	 	
		3 000,00	2 250,00	750,00	 	 	 	
 3.1.2. 	A3 Koolitus põgenike massilisest sisserändest tuleneva kriisi lahendamiseks; 1 päev 20 osalejat	6 000,00	4 500,00	1 500,00	 	 	 	
		1 500,00	1 125,00	375,00	 	 	 	
		4 000,00	3 000,00	1 000,00	 	 	 	
3.2.	Tegevus B - KMA PAG  ametnike ja reservametnike suutlikkuse tõstmine	
3.2.1.	B2 Koolitus KMA PAG ametnikele ja teistele teemal: haavatusega varjupaigataotlejad – identifitseerimine; 1 päev, 10 osalejat	4 800,00	3 600,00	1 200,00	 	 	 	
		1 500,00	1 125,00	375,00	 	 	 	
		2 000,00	1 500,00	500,00	 	 	 	
3.2.2.	B2 Koolitus KMA PAG ametnikele ja teistele teemal: EU õigusraamistik; 1 päev, 10 osalejat	4 800,00	3 600,00	1 200,00	 	 	 	
		1 500,00	1 125,00	375,00	 	 	 	
		2 000,00	1 500,00	500,00	 	 	 	
3.2.3.	B2 Koolitus KMA PAG ametnikele ning teistele ametnikele teemal: menetlustehnikad; 1 päev, 10 osalejat	4 800,00	3 600,00	1 200,00	 	 	 	
		1 500,00	1 125,00	375,00	 	 	 	
		2 000,00	1 500,00	500,00	 	 	 	
3.2.4.	B4 Täiendkoolitus KMA reservametnike esimesele grupile, 18 osalejat, 2 päeva	12 000,00	9 000,00	3 000,00	 	 	 	
		14 000,00	10 500,00	3 500,00	 	 	 	
		7 200,00	5 400,00	1 800,00	 	 	 	
3.2.5.	B4 Täiendkoolitus KMA reservametnike teisele grupile; 18 osalejat, 2 päeva	12 000,00	9 000,00	3 000,00	 	 	 	
		14 000,00	10 500,00	3 500,00	 	 	 	
		7 200,00	5 400,00	1 800,00	 	 	 	
3.3.	Tegevus C - PVA ametnike pädevuse tõstmine varjupaigataotluste menetlemisel	
3.3.1.	C1 PVA sisekoolitajate koolitus (I): varjupaiga-taotlemine piiril; 2 päeva, 10 osalejat	9 600,00	7 200,00	2 400,00	 	 	 	
		14 000,00	10 500,00	3 500,00	 	 	 	
		4 000,00	3 000,00	1 000,00	 	 	 	
3.3.2.	C1 PVA sisekoolitajate koolitus (II): varjupaiga-taotlemine piiril; 2 päeva, 10 osalejat	9 600,00	7 200,00	2 400,00	 	 	 	
		14 000,00	10 500,00	3 500,00	 	 	 	
		4 000,00	3 000,00	1 000,00	 	 	 	
 	C3 Sisekoolitus ühes PVA piirkonnas; 1 päev, 10 osalejat	4 800,00	3 600,00	1 200,00		 	 	
		1 500,00	1 125,00	375,00	 	 	 	
		2 000,00	1 500,00	500,00	 	 	 	
4.	Eksperditasud 	46 800,00	35 100,00	11 700,00	 	 	 	
4.1. 	Tegevus A - tehnilise abi tagamine rahvusliku kriisiplaani rakendumisel põgenike massilise sisserände korral	
4.1.1. 	Kohalik ekspert	5 850,00	4 387,50	1 462,50	 	 	 	
4.1.2.	Välisekspert 	11 700,00	8 775,00	2 925,00	 	 	 	
4.2. 	Tegevus B - KMA PAG  ametnike ja reservametnike suutlikkuse tõstmine	
4.2.1.	Kohalik ekspert	5 850,00	1 462,50	1 462,50	 	 	 	
4.2.2.	Välisekspert	7 800,00	1 950,00	1 950,00	 	 	 	
4.3.	Tegevus C - PVA ametnike pädevuse tõstmine varjupaigataotluste menetlemisel	
4.3.1.	Kohalik ekspert	7 800,00	5 850,00	1 950,00	 	 	 	
4.3.2.	Välisekspert	7 800,00	5 850,00	1 950,00	 	 	 	
5.	Koolitusmaterjalide trükkimine	12 540,00	9 405,00	3 135,00	 	 	 	
5.1.	Koolitusmaterjal - tegevus A	2 100,00		0,00	 	 	 	
 	Koolitusmaterjal - tegevus B	3 840,00	2 880,00	960,00	 	 	 	
	Koolitusmaterjal - tegevus C	2 100,00	1 575,00	525,00	 	 	 	
5.2.	Tõlgitud lisamaterjalid	4 500,00	3 375,00	1 125,00	 	 	 	
6.	Projekti ja kaasfinantseeringu avalikustamine 	14 500,00	10 875,00	3 625,00	 	 	 	
6.1.	Projekti infolehed	4 000,00	3 000,00	1 000,00	 	 	 	
6.2.	MINAS projekti kaustad	7 500,00	5 625,00	1 875,00	 	 	 	
6.3.	Pastakad osalejatele jagamiseks koolitustel	3 000,00	2 250,00	750,00	 	 	 	
7.	Muud otsesed kulud kokku	70 160,00	52 620,00	17 540,00	 	 	 	
7.1.	Suuline tõlge	44 000,00	33 000,00	11 000,00	 	 	 	
7.2.	Kirjalik tõlge	22 400,00	16 800,00	5 600,00	 	 	 	
7.3.	Kirjalik tõlge	560,00	420,00	140,00	 	 	 	
7.4.	Juhtkomitee koosolekute korraldamise kulud	3 200,00	2 400,00	800,00	 	 	 	
OTSESED KULUD KOKKU	1 249 205,61	936 904,21	312 301,40	 	 	 	
II KAUDSED KULUD	
8.	Tööjõukulud	45 686,98	34 265,24	11 421,75	 	 	 	
8.1.	IOM Helsinki administraatori; raamatupidaja; IT-toe töötasud	38 116,11	28 587,08	9 529,03	 	 	 	
8.2.	Tööandja maksud 8.1 töötasult	7 570,87	5 678,15	1 892,72	 	 	 	
9.	Reisi- ja elamiskulud 	5 129,54	3 847,16	1 282,39	 	 	 	
9.1.	IOM Helsinki administraatori raamatupidaja, IT-toe reisikulud Tallinnasse	2 700,00	2 025,00	675,00	 	 	 	
9.2.	IOM Helsinki administraatori raamatupidaja, IT-toe päevarahad Tallinnas	2 429,54	1 822,16	607,39	 	 	 	
10.	Personaliotsingutega seotud kulud 	2 000,00	1 500,00	500,00	 	 	 	
11.	IOM Tallinn kontori üür 	26 733,39	20 050,04	6 683,35	 	 	 	
12.	Kontoritehnika	3 666,67	2 750,00	916,67	 	 	 	
12.1.	Mobiiltelefonid	3 000,00	2 250,00	750,00	 	 	 	
12.2.	Printer	666,67	500,00	166,67	 	 	 	
13.	Kontoriseadmed	7 111,11	5 333,33	1 777,78	 	 	 	
13.1.	Sülearvutid	7 111,11	5 333,33	1 777,78	 	 	 	
14.	Kontoritarbed	2 800,00	2 100,00	700,00	 	 	 	
15.	Sideteenused	16 600,00	12 450,00	4 150,00	 	 	 	
15.1.	Tava- ja mobiiltelefon	10 400,00	7 800,00	2 600,00	 	 	 	
15.2.	Internetiühendus	6 200,00	4 650,00	1 550,00	 	 	 	
16.	Infotehnoloogia ja kontoritehnika hooldus- ja remondikulud	1 000,00	750,00	250,00	 	 	 	
17.	Kommunaalkulud	5 200,00	3 900,00	1 300,00	 	 	 	
18.	Valveteenus	2 800,00	2 100,00	700,00	 	 	 	
19.	IOM Overhead 5 % 	68 653,14	51 489,86	17 163,29	 	 	 	
KAUDSED KULUD KOKKU	187 380,84	140 535,63	46 845,21	 	 	 	
III SIHTOTSTARBELISTEST TULUDEST KAETUD KULUD 	0,0	0,0	0,0				
Sihtotstarbelistest tuludest kaetud kulud kokku	0,0	0,0	0,0				
PROJEKTI KULUD KOKKU	1 436 586,45	1 077 439,84	359 146,61	 	 	 	

Tabel 2: Kulude jaotus tegevuseesmärkide järgi
 	 	Planeeritud kulud	Tegelikud kulud	
 	TEGEVUSEESMÄRK	KOKKU (100%)	EPF (75%)	SiM (25%)	KOKKU (100%)	EPF (75%)	SiM (25%)	
1.	Varjupaigamenetlus (60%)	      863 934,00    	647 950,50	215 983,50	 	 	 	
1.4.	Rahvusvaheline koostöö (9%) 	      126 731,45    	95 048,59	31 682,86	 	 	 	
2. 	Vastuvõtutingimused	-	-	-	-	-	-	
3.	Põgenike massiline sisseränne (31%)	445 921,00	334 440,75	111 480,25	 	 	 	
Kokku (100%) 	1 436 586,45	1 077 439,84	359 146,61	 	 	 	

Aruande koostaja:
[Nimi]	
[Ametinimetus]
[Allkiri]

Vahekuluaruandele on lisatud:
Lisa 1. Kõik I aruandlusperioodil tekkinud kulu- ja maksedokumentide koopiad
Lisa 2. Kõik I aruandlusperioodil tekkinud kulu- ja maksedokumentide alusdokumentide (lepingud jms) koopiad

Toetuse saaja									Siseministeerium

____________________											__________________			
Dr Thomas Lothar Weiss 			  			  					Erkki Koort
	[Kuupäev]													 [Kuupäev]