Projekti eelarve prognoos
Euroopa Pagulasfondi 2008. aasta vahendid

Toetuse saaja	Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni Tallinna büroo	
Projekti nimi	Miinimumnõuded varjupaigataotlejate vastuvõtuks, kaitseks ja kvalifikatsiooniks Eestis - 3 (MINAS-3)	
Projekti tegevuseesmärk 	Hästitoimiva, kiire ja kvaliteetse varjupaigamenetluse rakendamine
Valmisoleku loomine põgenike massiliseks sisserändeks 	
Projekti alategevused	Hästitoimiva, kiire ja kvaliteetse varjupaigamenetluse rakendamine:
•	varjupaigamenetlusega kokku puutuvate ametnike (ennekõike piirivalveameti, kodakondsus- ja migratsiooniameti ning siseministeeriumi töötajate) koolitamine, sh õppereisid;
•	varjupaigamenetlusega kokku puutuvate ametnike (ennekõike piirivalveameti ning kodakondsus- ja migratsiooniameti töötajate) koolitamine haavatavate gruppide menetluse erisustega arvestamiseks (nt laste, piinamis-, seksuaal- ja muu vägivallaohvrite menetlus);
•	kodakondsus- ja migratsiooniameti ametnike koolitamine ja kursused seoses Dublini menetlusega;
•	rahvusvahelise koostöö parandamine päritolumaade info ja varjupaigamenetluse parima tava vahetamiseks õppereiside, seminaride ja töötubade kaudu.

Valmisoleku loomine põgenike massilieseks sisserändeks:
•	kriisijuhtimise ja kavandamisega seotud õppe korraldamine pagulaste massilise sissevoolu korral järgitava riikliku tegevuskava raames;
•	pagulaste massilise sissevooluga seotud hädaolukorra lahendamisse kaasatud ametnike koolitamine.	

A. PROJEKTI TULUD 	Kroonides	
1. Euroopa Pagulasfondi toetus (75%)	1 077 439,84	
2. Riiklik kaasfinantseering (25%)	359 146,61	
3. Projekti käigus saadud sissetulekud	0,0	
KOKKU (100%)	1 436 586,45	
B. PROJEKTI KULUD 	
Nr	Kulud	Kuluartikli detailne kirjeldus	Ühik    	Kogus	Ühiku hind	Kokku	
I  OTSESED KULUD	
1.	Tööjõukulud 	       512 442,39    	
1.1.	Töötasu (tulumaksu, töötuskindlustusmakse ja kohustusliku kogumispensioni maksega)	
1.1.1.	Projektijuht	täistööaeg (ametikoha täitja otsitakse pärast rahastamisotsust)	kuu	8	          37 340,59    	       298 724,71    	
1.1.2.	Projekti assistent	Täistööaeg;  projektijuhi assisteerime igapäevastes projekti rakendamisega seonduvates tegevustes	kuu	8,5	       19 894,85    	        169 106,18 	
1.2.	Kulud töötasudeks – sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmakse	
1.2.1. 	Projektijuht	Panus IOMi ravikindlustusse (Medical Service Plan – MSP) arvestatud ametikoha ning ülalpeetava puhul* (arvestuse aluseks töötasu netosumma; märts 2009 EEK/USD IOMi kursi** põhjal)	kuu	8	1194,9	9 559,20	
 1.2.2.	 Projekti assistent	Panus ÜRO Pensionifondi (United Nations Joint Staff Pension Fund – UNJSPF) ja IOMi ravikindlustus (MSP) (arvestuse aluseks töötasu netosumma; märts 2009 EEK/USD IOMi kursi** põhjal)	kuu	8,5	4123,8	35 052,30	
2.	Transpordi- ja lähetuskulud	       411 463,22    	
2.1.	Kohaliku transpordi kulu projekti meeskonnale ja partneritele	Kohaliku transpordi kulu erinevate ürituste elluviimiseks, täpne vajadus selgub projekti jooksul	bussipilet	4	               400,00    	           1 600,00    	
2.2	UNHCR Stockholmi esindaja reisikulud juhtkomitee koosolekutel osalemiseks	5 koosolekut; teekond: Stockholm-Tallinn-Stockholm	lennupilet	5	            4 500,00    	         22 500,00    	
2.3	UNHCRi esindaja päevarahad juhtkomitee koosolekutel osalemiseks	5 koosolekut, kohalviibimine 1.3 päeva = 6.5 per diem (EÜ detsember 2008 määr Eestis 181 EUR); arvestatud märts 2009 EEK/USD IOMi kursi** põhjal)	per diem	6,5	            2 699,49    	         17 546,70    	
Transpordi- ja lähetuskulud välisekspertidele (hõlmab kõiki tegevusi)	
2.4	Välisekspertide transpordikulud	12 edasi-tagasi lendu (arvestuse aluseks on Põhjamaad ja Kesk-Euroopa riigid)	lennupilet	12	            6 217,00    	         74 604,00    	
2.5	Välisekspertide per diems Tallinnas	12*1.3  per diems =15.6 (EÜ detsember 2008 määr Eestis 181 EUR), arvestatud märts 2009 EEK/USD IOMi kursi** põhjal)	per diem	15,6	            2 699,49    	         42 112,08    	
Tegevus A - tehnilise abi tagamine rahvusliku kriisiplaani rakendumisel põgenike massilise sisserände korral	
2.6	Reisikulud seoses õppereisiga teise EL liikmesriiki	4 osalejat + projektimeeskonna liige. Arvestuse aluseks on Lõuna-Euroopa riigid. Lõplik õppereisi sihtriik valitakse juhtkomitee poolt, arvestades ekspertide hinnangut	lennupilet	5	          10 100,00    	         50 500,00    	
2.7	Päevarahad seoses õppereisiga teise EL  	5 inimest 2.3 päeva =11.5 per diemi (EÜ detsember 2008 määr Portugalis 204 EUR), IOM vahetuskurss, märts 2009**	per diem	11,5	            3 042,52    	         34 989,00    	
Tegevus B - KMA PAG  ametnike ja reservametnike suutlikkuse tõstmine	
2.8	Õppereisi sõidukulud (parim praktika Dublin II määruse kohta) 	2 osalejat + projektimeeskonna liige. Arvestuse aluseks on Kesk-Euroopa riigid ja Põhjamaad. Lõplik õppereisi sihtriik valitakse juhtkomitee poolt, arvestades ekspertide hinnangut	lennupilet	3	            8 580,00    	         25 740,00    	
2.9	Päevarahad seoses õppereisiga teise EL riiki 	3 inimest 2.3 päeva = 6.9 per diem (EÜ detsembri 2008 määr Slovakkias 205 EUR); IOM vahetuskurss, märts 2009**	per diem	6,9	            3 057,44    	         21 096,31    	
2.10	B4 koolitustel osalejate majutuskulud 	36 ametnikku; majutatakse kahestes tubades. Konkreetne majutusvajadus selgub projekti jooksul	öö	18	               900,00    	         16 200,00    	
2.11	B4 koolitusel osalejate sõidukulud 	36 ametniku sõidukulud bussipiletite või sõidupäevikute põhjal (isiklikus sõiduauto kasutamise korral)	reis	36	               280,00    	         10 080,00    	
Tegevus C - PVA ametnike pädevuse tõstmine varjupaigataotluste menetlemisel	
2.12	Õppereisi sõidukulud	5 osalejat + projektimeeskonna liige. Arvestuse aluseks on reisikulud Põhjamaadesse. Lõplik õppereisi sihtriik valitakse juhtkomitee poolt, arvestades ekspertide hinnangut	lennupilet	6	            4 500,00    	         27 000,00    	
2.13	Õppereisi päevarahad	6 inimest 2.3 päeva = 13.8 per diem (EÜ detsembri 2008 määr Rootsis 257 EUR); IOM vahetuskurss märts 2009**	per diem	13,8	            3 832,98    	         52 895,14    	
2.14	C1 koolitustel osalejate majutuskulud 	Kaks 2-päevast koolitust 10-le sisekoolitajale, majutamine 2-tes tubades. Konkreetne majutusvajadus selgub projekti jooksul	öö	10	               900,00    	           9 000,00    	
2.15	C1 koolitusel osalejate sõidukulud 	Kaks 2-päevast koolitust 10-le sisekoolitajale, sõidukulud kompenseeritakse bussipiletite või sõidupäeviku põhjal	reis	20	               280,00    	           5 600,00    	
3	Koolituskulud 	       181 300,00    	
3.1

 3.1.1.	Tegevus A - tehnilise abi tagamine rahvusliku kriisiplaani rakendumisel põgenike massilise sisserände korral	
	A1 Seminar tervishoiu ja tervisega seotud aspektide kohta põgenike massilise sisserände korral (1 päev 15 osalejat) 	Ruumi rent	päev	1	            5 000,00    	           5 000,00    	
		Konverentsiteenused, sh arvuti dataprojektori, tõlketehnika rent jm	päev	1	            7 000,00    	           7 000,00    	
		Kohvipausid/lõuna	osaleja	15	               200,00    	           3 000,00    	
 3.1.2. 
 
 	A3 Koolitus põgenike massilisest sisserändest tuleneva kriisi lahendamiseks; 1 päev 20 osalejat	Ruumide rent	päev	1	            6 000,00    	           6 000,00    	
		Konverentsiteenused, sh arvuti, dataprojektori rent, printimine jms	päev	1	            1 500,00    	           1 500,00    	
		Kohvipausid/lõuna	osaleja	20	               200,00    	           4 000,00    	
3.2	Tegevus B - KMA PAG  ametnike ja reservametnike suutlikkuse tõstmine	
3.2.1.
 	B2 Koolitus KMA PAG ametnikele ja teistele teemal: haavatusega varjupaigataotlejad – identifitseerimine; 1 päev, 10 osalejat	Ruumide rent	päev	1	            4 800,00    	           4 800,00    	
		Konverentsiteenused, sh arvuti, dataprojektori rent jms	päev	1	            1 500,00    	           1 500,00    	
		Kohvipausid/lõuna	osaleja	10	               200,00    	           2 000,00    	
3.2.2.
 
 	B2 Koolitus KMA PAG ametnikele ja teistele teemal: EU õigusraamistik; 1 päev, 10 osalejat	Ruumide rent	päev	1	            4 800,00    	           4 800,00    	
		Konverentsiteenused, sh arvuti, dataprojektori rent  jms	päev	1	            1 500,00    	           1 500,00    	
		Kohvipausid/lõuna	osaleja	10	               200,00    	           2 000,00    	
3.2.3.
 
 	B2 Koolitus KMA PAG ametnikele ning teistele ametnikele teemal: menetlustehnikad; 1 päev, 10 osalejat	Ruumide rent	päev	1	            4 800,00    	           4 800,00    	
		Konverentsiteenused, sh arvuti, dataprojektori rent jms	päev	1	            1 500,00    	           1 500,00    	
		Kohvipausid/lõuna	osaleja	10	               200,00    	           2 000,00    	
3.2.4.
 
 	B4 Täiendkoolitus KMA reservametnike esimesele grupile, 18 osalejat, 2 päeva
 	Ruumide rent	päev	2	            6 000,00    	         12 000,00    	
		Konverentsiteenused, sh arvuti, dataprojektori rent, tõlketehnika jms 	päev	2	            7 000,00    	         14 000,00    	
		Kohvipausid/lõuna	osaleja	36	               200,00    	           7 200,00    	
3.2.5.	B4 Täiendkoolitus KMA reservametnike teisele grupile; 18 osalejat, 2 päeva
	Ruumide rent	päev	2	            6 000,00    	         12 000,00    	
		Konverentsiteenused, sh arvuti, dataprojektori rent, tõlketehnika jms 	päev	2	            7 000,00    	         14 000,00    	
		Kohvipausid/lõuna	osaleja	36	               200,00    	           7 200,00    	
3.3	Tegevus C - PVA ametnike pädevuse tõstmine varjupaigataotluste menetlemisel	
3.3.1.
 	C1 PVA sisekoolitajate koolitus (I): varjupaiga-taotlemine piiril; 2 päeva, 10 osalejat	Ruumide rent	päev	2	            4 800,00    	           9 600,00    	
		Konverentsiteenused, sh arvuti, dataprojektori rent, tõlketehnika jms 	päev	2	            7 000,00    	         14 000,00    	
		Kohvipausid/lõuna	osaleja	20	               200,00    	           4 000,00    	
3.3.2.
 	C1 PVA sisekoolitajate koolitus (II): varjupaiga-taotlemine piiril; 2 päeva, 10 osalejat	Ruumide rent	päev	2	            4 800,00    	           9 600,00    	
		Konverentsiteenused, sh arvuti, dataprojektori rent, tõlketehnika jms 	päev	2	            7 000,00    	         14 000,00    	
		Kohvipausid/lõuna	osaleja	20	               200,00    	           4 000,00    	
3.3.3.

 	C3 Sisekoolitus ühes PVA piirkonnas; 1 päev, 10 osalejat	Ruumide rent	päev	1	            4 800,00    	           4 800,00    	
		Konverentsiteenused, sh arvuti, dataprojektori rent  jms 	päev	1	            1 500,00    	           1 500,00    	
		Kohvipausid/lõuna	osaleja	10	               200,00    	           2 000,00    	
4	Eksperditasud 	         46 800,00    	
4.1.
4.1.1.

4.1.2.	Tegevus A - tehnilise abi tagamine rahvusliku kriisiplaani rakendumisel põgenike massilise sisserände korral	
	Kohalik ekspert	Teema: massilisest sisserändest tuleneva kriisi lahendamine, kohalik ekspert, eksperditasu 1950 EEK	tasu	3	            1 950,00    	           5 850,00    	
	Välisekspert 	Teema: massilisest sisserännust tuleneva kriisi lahendamine ning tervisehoid, lühiajaline välisekspert: eksperditasu 3900 EEK	tasu	3	            3 900,00    	         11 700,00    	
4.2.
4.2.1.

4.2.2.	Tegevus B - KMA PAG  ametnike ja reservametnike suutlikkuse tõstmine	
	Kohalik ekspert	Teema: kvaliteetne taotluste menetlemine, kohalik ekspert, eksperditasu 1950 EEK	tasu	3	            1 950,00    	           5 850,00    	
	Välisekspert	Teema: kvaliteetne taotluste menetlemine, lühiajaline välisekspert, eksperditasu 3900 EEK	tasu	2	            3 900,00    	           7 800,00    	
4.3.	Tegevus C - PVA ametnike pädevuse tõstmine varjupaigataotluste menetlemisel	
4.3.1.	Kohalik ekspert	Teema: varjupaigamenetlus piiril, kohalik ekspert, eksperditasu 1950 EEK	tasu	4	            1 950,00    	           7 800,00    	
4.3.2.	Välisekspert	Teema: varjupaigamenetlus piiril, lühiajaline välisekspert, eksperditasu: 3900 EEK	tasu	2	            3 900,00    	           7 800,00    	
5.	Koolitusmaterjalide trükkimine	         12 540,00    	
5.1.

 	Koolitusmaterjal - tegevus A	35 inimest, 20lk	lehekülg	700	                    3,00    	            2 100,00    	
	Koolitusmaterjal - tegevus B	64 inimest, 20 lk	lehekülg	1280	                   3,00    	           3 840,00    	
	Koolitusmaterjal - tegevus C	35 inimest, 20 lk	lehekülg	700	                   3,00    	2 100,00    	
5.2	Tõlgitud lisamaterjalid	25 komplekti	komplekt	25	               180,00    	           4 500,00    	
6.	Projekti ja kaasfinantseeringu avalikustamine 	         14 500,00    	
6.1.	Projekti infolehed	Projekti infolehtede (200 tk) graafiline kujundus, toimetamine, küljendamine ja trükkimine: 50 tk (eng), 150 tk (eesti)	infoleht	200	                 20,00    	           4 000,00    	
6.2.	MINAS projekti kaustad	Projekti kaustade graafiline kujundus, toimetamine, küljendamine ja trükkimine	kaust	100	                 75,00    	           7 500,00    	
6.3.	Pastakad osalejatele jagamiseks koolitustel	Pastakale projekti rakendajate ning finantseerijate logode kujundamine	pastakas	150	                 20,00    	           3 000,00    	
7.	Muud otsesed kulud kokku	         70 160,00    	
7.1.	Suuline tõlge	Järel- või sünkroontõlge töökoosolekutel ning koolitusüritustel, Inglise-Eesti-Inglise. Täpne tõlkevajadus ning materjalide maht selgub projekti jooksul	tund	40	            1 100,00    	         44 000,00    	
7.2.	Kirjalik tõlge	Lisamaterjalide tõlkimine koolitustel osalejatele (eelkõige PVA ja KMA), Inglise-Eesti. Täpne tõlkevajadus ning materjalide maht selgitatakse projekti jooksul	lehekülg	80	               280,00    	         22 400,00    	
7.3.	Kirjalik tõlge	Projekti infolehtede tõlkimine (Eesti-Inglise/ Inglise-Eesti)	lehekülg	2	               280,00    	              560,00    	
7.4.	Juhtkomitee koosolekute korraldamise kulud	Kohvipausid (5 koosolekut x 8 inimest)	osaleja	40	                 80,00    	           3 200,00    	
OTSESED KULUD KOKKU	       1 249 205,62 	
		
II KAUDSED KULUD	
8.	Tööjõukulud	         45 686,98    	
8.1.	IOM Helsinki administraatori; raamatupidaja; IT-toe töötasud	Osalise tööajaga (15%); jagatud kulu 	kuu	8	           4 764,51    	        38 116,11    	
8.2.	Tööandja maksud 8.1 töötasult	Kogumispension, kindlustus ja IOM ravikindlustus (MSP); IOM vahetuskurss, märts 2009**	kuu	8	              946,36    	             7 570,87 	
9.	Reisi- ja elamiskulud 	 	 	 	 	           5 129,54    	
9.1	IOM Helsinki administraatori raamatupidaja, IT-toe reisikulud Tallinnasse	3 edasi-tagasi laevapiletit; Tallinn-Helsinki-Tallinn	laevapilet	3	               900,00    	           2 700,00    	
9.2	IOM Helsinki administraatori raamatupidaja, IT-toe päevarahad Tallinnas	3 per diem (EÜ detsembri 2008 määr Eestis 181 EUR), IOM vahetuskurss, märts 2009**
	per diem	3	               809,85    	           2 429,54    	
10.	Personaliotsingutega seotud kulud 	Projektijuhi värbamisega seotud kulud, sh kohaliku ajalehe ja/või internetilehe kasutamine projekti koordinaatori ametikoha kuulutamiseks ning kohustuslik tervisekontroll ametikohale asumisel*** 	kuulutus	1	           2 000,00    	          2 000,00    	
11.	IOM Tallinn kontori üür 	Kontori üür 	kuu	8	            3 341,67    	         26 733,39    	
12.	Kontoritehnika	3 666,67	
12.1	Mobiiltelefonid	Projektijuhile ja assistendile; ostmine 	tk	2	            1 500,00    	           3 000,00    	
12.2	Printer	Amortisatsioon (8/12 kuud * 33%), printeri kogumaksumus 3000 EEK	kuu	8	               83,33    	              666,67    	
13.	Kontoriseadmed	7 111,11	
	Sülearvutid	Projektijuhile ja projekti assistendile, koos lisadega (sh ekraan), amortisatsioon 8/12*33%, kahe sülearvuti komplekti kogumaksumus 16 000 EEK	kuu	8	            888,89    	           7 111,11    	
14.	Kontoritarbed	paber, tahmakassett (sh täitmine), ümbrikud, MINAS projektiga seotud pangaülekande tasud jne 	kuu	8	               350,00    	           2 800,00    	
15.	Sideteenused	16 600,00	
15.1	Tava- ja mobiiltelefon	Kontori lauatelefoni kulud; projektijuhi ja assistendi töö mobiiltelefonide kulud	kuu	8	            1 300,00    	         10 400,00    	
15.2	Internetiühendus		kuu	8	               775,00    	           6 200,00    	
16.	Infotehnoloogia ja kontoritehnika hooldus- ja remondikulud	IT ning sideteenuste hooldus ja remont, sh vajadusel kaablite vahetusega kaasnevad kulud, kulud sideteenuste pakkujate (Elisa/Elion) poolt tehtavatele parandustöödele jms	kord	2	            500,00    	           1 000,00    	
17.	Kommunaalkulud	elekter, küte ja koristamine	kuu	8	               650,00    	           5 200,00    	
18.	Valveteenus	kontori valve kulud	kuu	8	               350,00    	           2 800,00    	
19.	IOM Overhead 5% 	Kohustuslik IOM administratiivne projektipoolne toetus: IOMi üleüldine administreerimine, tegevuste monitooring, tööjõu ja finantskorraldus, sisekontroll, projektide arendus, töötajate turvalisus jne	%	5	     1 373 062,85    	         68 653,14    	
KAUDSED KULUD KOKKU	       187 380,83    	
PROJEKTI KULU KOKKU	       1 436 586,45 	

* Selgitus UNJSPF ja MSP kohta on lisatud eelarvele koos väljavõttega IOM-i Staff Rules and Regulations
** IOM-is on kasutusel ÜRO vahetuskursid, millest lähtuvad kõik organisatsiooni poolt tehtavad valuutatehingud. Kursid määratakse igakuiselt
*** Tuginedes IOM-i reeglitele, mis on toodud välja Staff Rules and Regulations, tuleb igal uuel organisatsiooni liikmel läbi teha tervisekontroll, mis tõendab sobivust töökohale, väljavõte vastavast nõudmisest on lisatud

Toetuse saaja									Siseministeerium

____________________											__________________				
Dr Thomas Lothar Weiss 	  			  							Erkki Koort